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榆陽區駝峰路街道辦事處2018年部門決算公開
作者:駝峰路街道辦事處       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2019-10-25       公開時限:長期公開

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

駝峰路街道辦事處是榆陽區委、區政府的派出機構,是城市行政管理的基礎和社區建設的基礎,其主要職責是:

1、全面貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,圍繞全區經濟和社會發展及區委、區政府的中心工作,搞好社區服務,發展街道經濟,帶領群眾搞好兩個文明建設,依據《居民委員會組織法》指導居委會開展工作。

2、負責轄區社會穩定,搞好社會治安綜合治理管理工作,組織實施普法教育,搞好司法和法律服務,加強民族宗教管理,維護民族團結,按照“屬地管理”的原則,做好民事調解,組織社會治安聯防,落實民政政策,妥善處理好下崗職工及各種人員的來信來訪;健全雙擁工作機構,做好雙擁宣傳,增強全民國防建設和雙擁觀念,搞好兵役登記,征兵及民兵訓練,發動和組織民兵參加兩個文明建設,促進社區服務,組織防汛、搶險和救災工作。

3、負責辦事處基層組織建設。開展黨員干部、居民管理、教育、組織發展等黨務,做好紀檢工作和思想政治工作;負責街區黨支部、團支部、居委會、婦代會、殘聯、老協等基層組織建設和作風建設,并充分發揮其作用。

4、負責落實計劃生育政策,加強轄區城市育齡婦女和流動人口計劃生育的科學化管理,做好重點育齡對象的訪視檢測工作,并做好婦女兒童保健及全民健康教育等工作。

5、負責搞好城市衛生管理。組織轄區單位和居民群眾開展愛國衛生運動,配合市政、園林等有關部門加強城市衛生管理和監督,維護城市正常秩序,樹立文明城市意識,爭創衛生文明單位。

6、以多種形式發展、壯大街道經濟,大力開展社區再就業服務,積極安置城市下崗職工和閑散勞動力;做好城市居民最低生活保障工作,加強管理,保持社會穩定。

7、負責轄區內人民代表聯絡,辦理代表議案,換屆選舉等工作。

8、承辦區委、區政府交辦的其它工作。

(二)機構設置

根據上述職責,本部門內設財務室、所長辦公室,人員設置為財政所長一名,會計一名,出納一名,資產管理員一名。

二、2018年度部門完成工作情況

2018年是全面建成小康社會的關鍵之年。因此,我們要把在轉作風促發展中取得的優秀成果轉化為推進各項工作、加快轄區各項事業發展的重要保障和動力。同時進一步強化責任意識,抓好干部作風建設,正確認清形勢,抓部署、抓落實、抓推進,使全辦的各項工作再上一個新臺階。

1.快基層組織建設,強化社區創新管理

2.進一步鞏固創衛工作成果,扎實推進創文工作

3.切實抓好維護社會穩定工作,積極推進平安創建工作。

4.堅持以人為本,依法行政,提升服務工作水平

5.完善目標責任考核細化工作任務

6.堅持黨建引領追趕超越建設大美駝峰

三、部門決算單位構成

駝峰路街道辦事處部門決算包括:駝峰路街道辦事處機關、望湖路社區居委會、桃源路社區居委會、興中路社區居委會、金陽社區居委會、東岳路社區居委會、金華路社區居委會、長虹路社區居委會。以上機構不單獨核算,因此本部門決算只包括駝峰路辦事處本級,無下屬單位。

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制50人,其中行政編制15人、事業編制35人;

實有人員85人,其中行政15人、事業70人;

單位管理的離退休人員19人,其中離休人員1人,退休人員18人已移交養老經辦中心。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬事業單位共有車輛0輛,價值0元(其中:財政撥款0輛,0萬元),納入固定資產賬面的設備943臺,價值757元,其中單價20萬元以上設備共有0臺,價值0元;單價50萬元以上設備共有0臺,價值0元;單價100萬元以上設備共有0臺,價值0元。2018年度當年購置公務用車0輛,0萬元(是/否屬于財政撥款車輛),購置單價20萬元以上設備0臺,價值0元;購置單價50萬元以上設備0臺,價值0元;購置單價100萬元以上設備0臺,價值0元。

六、部門績效管理情況說明

2018年度我區只對部分專項經費開展了績效自評,本單位不涉

七、2018年部門決算收支說明

(一)2018年度收支總體情況說明。

1、本年度收入支出總體情況

(1)2018年度本單位收入共計1269.72萬元,較上年減少580.42萬元,原因是較上年減少了新建社區、維修社區及社區辦公設備的購置。

(2)2018年度本單位支出共計1269.72萬元,較上年減少580.42萬元,原因是較上年減少了新建社區、維修社區及社區辦公設備的購置

2、本年度收入構成情況

2018年度單位總收入共計1269.72萬元,其中財政撥款1850.14萬元,占總收入100%,主要是公共預算政撥款所得。

2、本年度支出構成情況

2018年度單位總支出共計1269.72萬元,其中基本支出943.58萬元,占總支出74%,主要用于人員工資福利、辦公經費支出;項目支出326.14萬元,占總支出26%,主要用于維修和設備購置支出。

(二)2018年度財政撥款收支情況。

1、財政收入支出總體情況

(1)2018年度本單位財政收入共計1269.72萬元,較上年減少580.42萬元,原因是較上年減少了新建社區、維修社區及社區辦公設備的購置。

(2)2018年度本單位財政支出共計1269.72萬元,較上年減少580.42萬元,原因是較上年減少了新建社區、維修社區及社區辦公設備的購置

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年度一般公共預算撥款支出1269.72萬元,較上年減少550.42萬元,原因是較上年減少新建社區、維修社區及社區辦公設備的購置。

2、一般公共預算支出按功能科目分類的明細情況。

2018年度一般公共預算撥款支出1269.72萬元,按支出功能科目分類,主要包括:

(1)一般公共服務支出-行政運行(2010103)支出193.65萬元,用于人員經費和公用經費支出,較上年減少203.77萬元,原因是人員減少

(2)一般公共服務支出-事業運行(2010350)支出736.74萬元,用于人員經費和公用經費支出,較上年減少27.72萬元,原因是人員減少

(3)一般公共服務支出-基層政權和社區建設(2080208)支出322.6萬元,用于人員工資,維修費和辦公設備購置,較上年減少263.9萬元,原因是較上年減少新建社區、維修社區及社區辦公設備的購置

(4)其他行政事業單位離退休支出(2080599)支出8.41萬元,用于單位離休人員費用支出,較上年減少了59.81萬元,原因是退休人員移交養老經辦中心。

(5)其他安全生產監管(2150699)支出3.45萬元,用于安監經費及信息員補貼,較上年無變化。

3、一般公共預算支出按經濟科目分類的明細情況。

2018年度一般公共預算撥款支出1269.72萬元,按支出經濟科目分類,主要包括:

(1)工資福利支出786.34萬元,具體包括基本工資284.27萬元,津貼補貼54.33萬元,獎金29.49萬元,其他社會保障繳費1.12萬元,績效工資261.34萬元,其他工資福利支出37.58萬元,較上年減少71.1萬元,原因是預算減少

(2)商品和服務支出139.49萬元,具體包括辦公費32.96萬元,印刷費2.9萬元,手續費0.9萬元,水費3.6萬元,電費16萬元,郵電費11萬元,取暖費18萬元,物業管理費3.42萬元,差旅費1.2萬元,維修(護)費17.15萬元,勞務費3萬元,工會經費3.65萬元,其他交通費用12.24萬元,較上年減少171.66萬元,原因是預算減少,維修經費減少

(3)對個人和家庭補助支出17.75萬元,具體包括離休費8.41萬元撫恤金9.34萬元,較上年減少388.01萬元,原因是2018年無退休費,生活補助,住房公積金不在本類下。

(4)資本性支出150萬元,具體包括辦公設備購置150萬元,較上年增加150萬元,原因是購買辦公設備。

4、一般公共預算基本支出決算明細情況。

2018年度一般公共預算基本支出943.58萬元,較上年減少286.52萬元,原因是預算減少

其中,人員經費804.09萬元,用于人員工資支出,較上年減少294.9萬元,原因是人員減少;公用經費139.49萬元,用于日常辦公支出,較上年增加8.38萬元,原因是辦公經費支出增加

(四)政府性基金財政撥款收支情況。

2018年度政府性基金收入0萬元,主要來源于財政撥款,較上年減少30萬元,原因是年沒有政府性基金收入。

2018年度政府性基金支出0萬元,較上年財政撥款減少30萬元,原因是年沒有政府性基金支出

(五)國有資本經營財政撥款收支情況。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、三公經費財政撥款支出情況說明

2018本部門年度三公經費支出共計0萬元,較上年減少0.55萬元,原因是減少了公務接待。其中因公出國0萬元,較上年增加(或減少)0萬元,原因是公務出國;公務接待0萬元,較上年減少0.55萬元,原因是公務接待,務用車購置0萬元,較上年增加(或減少)0萬元,原因是無公務用車;公務用車維護0萬元,較上年增加(或減少)0萬元,原因是無公務用車。

2018年三公經費決算數0萬元,預算數0萬元,實現了預算數的100%,原因是無三公支出

因公出國團組情況:2018年度本部門因公出國團組0個,共0人次,主要是參加0活動,支出內容主要包括0。

公務用車購置及保有情況:2018年度本部門新購置公務用車0輛,2018年末公務用車實際保有量0輛。

公務接待費支出情況:2018年度國內公務接待累計0批次,0人次,主要用于工作活動接待;國際接待累計0批次,0人次,主要用于無活動接待。

2、部門會議費決算支出情況

2018年度會議費共計0萬元,主要用于0,較上年增加(或減少)0萬元,原因是無預算無支出。

3、部門培訓費決算支出情況

2018年度會議費共計0萬元,主要用于0,較上年增加(或減少)0萬元,原因是無預算無支出。

(七)機關運行經費安排情況。

2018年度,本部門機關運行經費共計139.49萬元,主要用于辦公經費支出,較上年增加8.38萬元,原因是辦公經費支出增加政單位1個,運行經費139.49萬元,占機關運行經費100%;事業單位0個,運行經費0萬元,占機關運行經費0%;參公單位0個,運行經費0萬元,占機關運行經費0%。

(八)政府采購情況。

2018年本部門政府采購預算共0萬元,其中貨物類0萬元、服務類0萬元、工程類0萬元。

本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。


附件:駝峰辦2018年度部門決算公開報表格式.xls

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